Добрый день.

Собственно вопрос состоит в том что нужно в создаваемый заказ добавить позиции. А позиции в документе-источнике (список счетов) отсутствуют в принципе. Можно ли каким-то образом накидать позиций из фактур которые входят в список ?

можно попробовать следующим образом: ссылаться на список фактур заголовком, а позиции фактур добавлять изнутри пустого заказа функцией Создать со ссылкой.

Не понял.

В общем случае речь о том, чтобы при вводе заказа ссылаться на один документ (список фактур), а позиции добавлять из другого (фактуры, входящие в список), так? связать позиции можно функцией Создать со ссылкой, находясь внутри заказа без позиций.

Большое спасибо. А нельзя ли сделать это программно в момент создания заказа? Где нибудь в формулах копирования заполнить VBAP?

хотелка уж больно странная. не могу представить случай когда к списку СФ надо создавать заказ. можете более подробно описать для чего, может и варианты какие то появятся. Список СФ использовал только для объединения счетов и выдачи клиенту общего счета.

при сохранении - реально через вызов бапи изменения заказа.
при создании - задача не самая тривиальная, однако ж я таки наткнулся на ветку, где, как утверждают, удалось провернуть аналогичное путем вызова 100500 стандратных рутин http://scn.sap.com/thread/2060225

Ссылка не открывается

Все правильно. Хотелка основана на следующем.
1) В течении месяца(квартала) идут продажи большого кол-ва товара (номенклатура маленькая) по фиксированной цене. Каждая продажа сразу фактурируется
2) В конце месяца приходит клиент за единой печатной формой на все сразу. Выданные ему фактуры объединяются в список и на основе списка печатается выходная форма. Вот тут и ждут нас грабли.
Вот пример
Были продажи
1) 01.01.2012 1 штука по цене 113, в цене сидит НДС 12% сумма НДС 12,11 сумма выручки 100,89
2) 02.01.2012 1 штука по цене 113, в цене сидит НДС 12% сумма НДС 12,11 сумма выручки 100,89
3) 30.01.2012 приходит клиент и требует счет-фактуру, две счет-фактуры сводятся в список, в выходной форме строки собираются в разрезе "материал-цена"
Если просто суммировать то получается что продали 2 штуки по цене 113, в цене сидит НДС 12% сумма НДС 24,22 сумма выручки 201,78
Клиент начинает ругаться т к 2 штуки по цене 113, в цене сидит НДС 12% должно быть сумма НДС 24,21 сумма выручки 201,79

Заказчик говорит что они в 1С когда счет выдавали, делали проводку корректировки между счетом НДС и счетом выручки. Т е эту копеечку перекидывали между счетами
Выдавать в выходной форме все позиции как они есть в фактурах включенных в список заказчик не хочет т к объем продаж большой и такая выходная форма будет размером с приличную брошюру.

Делать такую проводку из самого списка у меня не получилось.
Можно было бы сделать АВАР-разработку которая садила бы проводки какие надо на основе созданных списков, но тут у нас СО-РА и надо чтобы и туда нормально село. Решили что такая разработка это уже слишком.
Решили что надо делать к списку заказ и фактуру с нужными проводками. Как то так.

А что решили в итоге? у нас тоже есть в этом потребность.

Не стали заморачиваться на автоматическое создание позиций
Выглядит так
1) Запускаем отчет который смотрит по каким спискам счетов вылазят расхождения по НДС
2) К спискам счетов для которых нужны корректировки вручную создаем заказы в который на уровне заголовка копируется все из списка (позиции не создаются)
3) Вручную создаем позиции с нужными материалами где указываем только количества - схема калькуляции расчитывает сумму отклонений
4) Фактурируем заказ который раскидывает отклонения между счетом выручки и счетом НДС. Тут есть такой хитрый момент - из бух дока фактуры у меня не получилось исключить позицию дебитора. Поэтому мы сделали проводку по дебитору на технический счет и по кредиту счета уменьшения выручки (тоже технический счет).

Это в общем.
Будете реализовать и появятся вопросы - сюда черканите.