Добрый день,

Возникла следующая проблема:

при сторнировании сч/ф из модуля ММ (закупки) в книгу покупок попадает и исходный документ сч/ф и документ сторно...

Как быть ?

выравнять 19 счет
(между фактурой и сторно)

И соответственно не переносить налог с 19 на 68 счет.

Проблема решена. Помогла программа J_3RCREV

всем доброговремени суток.

транзакция J3RCREV проводит не все выравнивание, и у меня все равно попадают сторно в книгу покупок,

как быть?
думал сначала, что проблема в ручных проводках сторно, но делая их отмену в FBRA, а потом сново запуская J3RCREV, делаю автоматическое выравнивание, и все равно в книгу покупок попадают сторно, только уже в автоматическом режиме.

пожалуйста, кто сталкивался прошу поддержки.

А вы разве не пользуйтесь программой переноса налога? У вас при покупке сразу целевой код налога?