Добрейшего дня всем,

перед нами ставят задачу настроить возврат денег по оказанной услуге, не всю, но какую то часть. через сбыт.
создаются(копированием) отдельные виды заказа и фактуры со стандартных возвратных видов. Все идет хорошо, копируется как надо, только в фактуре фиксируется запись в журнале, кумулятивный ракурс сообщения выглядит так:

VF 750 ВидДокФакт <VAR1> содерж. крит. разд. <VAR2>, не фактурир.: <VAR3>,док. факт. не треб.

на вкладке условия, все суммы рассчитаны, но сумма к кредитованию НОЛЬ! Такое ощущения в схеме пропали ERLы MWSы и т.д., нет "выкрашенных" сумм идущих в проводку.

чоза?

ответ найден тут:
viewtopic.php?f=2&t=43694&start=0


Уважаемые модераторы, удалите тему пожалуйста!