Здравствуйте!

При формировании исходящей фактуры суммы по счетам 9003* и 6802* получаются разные, в FI всё ок.

Я не консультант SD...
Не могу найти в спро условия MWR2 и MWR1. Подскажите где посмотреть и что необходимо еще сделать?

Спасибо!

Вы настройки кода НДС проверили(тр.FTXP)?
Правильные ли ставки указаны?

Если с настройкой налогов все ОК, то идете по пути:
Сбыт-> Основные функции ->Расчет цены ->Управление расчетом цен ->Определение и присвоение схем калькуляц->Ведение схемы калькуляции
Выбираете Вашу схему калькуляции, и смотрите поле С уровня для условий MWR2, MWR3. Должно быть равно уровню условия MWR1.

FTXP В FI:

Код:
Настройка кода НДС:
Код страны RU Россия
Код НДС BA 18%Исх.НДС по реализ.товаров/ГП
Схема TAXRU
В/налога A Исходящий налог
Тип налога К/счета Нов.ставка налога Уров. С уровня Вид условия
Базовая сумма 100 0 BASB
Предв. налог VST 110 100 MWVS
ПредвНалогНевычит NVV 120 100 MWVN
НДС/кредит (РФ) MWS 18,000 140 100 MWR1
НДС/дебет Выр. (РФ) ZUD 100,000- 150 140 MWR2
НДС/кредит Выр. (РФ) ZUK 100,000 160 140 MWR3


Налоговые счета:
Код НДС BA
Операция ОснСчет Дополнительная информация
MWS 6802000200
ZUD 9003010000
ZUK 9001010000

В SD сейчас буду смотреть.

Я бы еще посоветовал посмотреть здесь: спро-Финансы-Налог с оборота-основные параметры-проверка схемы калькуляции-вид условия.
Насколько я помню, именно по налоговым условиям MWR* настройки в ветках сбыта и финансов могут быть разными и система смотрит именно на настроки из финансов!