Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой отражения корректировочных счетов-фактур, созданных в модуле ММ, в книгах покупок/продаж и журнале регистрации в соответствующих для корректировок графах? Сколько ни бьёмся все корректировки ММ встают в отчетность, как обычные. Информации на форуме по этому вопросу не нашли. Неужели только у нас такая проблема? Поделитесь, у кого с корректировками ММ нет проблем, раскажите подробно, как заводите в систему? Какие настройки выполнили?

доброе время суток! мы справились с этой проблемой: через MIRO делаем докредитование, и создаем документ переноса для книги продаж. Немного программировали, но только для удобства пользователя

Вопрос снимается. В J_3RFV_CORR_INV не был прописан вид документа ММ. Для отражения в журнале заполняем Текст заголовка в соответствии с рекомендациями SAP.

Добрый день, можно все таки я уточню: мы тоже сделали настройку для J_3RFV_Corr_inv в соответствии с нотой 1638389, но в журнал корректировочная счет-фактура попадает как оригинальная и, для того, чтобы сделать ее корректировочной нужно в журнале зайти в нее, нажать на изменение и вручную внести все изменения (номер оригинального счета-фактуры, номер корректировочного, сумму разницы). Подскажите поточнее какие вы настройки выполняли. Заранее спасибо!

Спасибо, ответа на вопрос не требуется - разобралась

Добрый день, коллеги! Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Все корректировки проводим через MM, SD. Корректировочный с/ф в журнал попадает как обычный. После заполнения руками поля "ТекстЗглДокум" номер первоначального сф из модуля FI + год (10+4 знаков), корректировочный с/ф в журнал попадает правильно. В Книги попадает как корректировочный с/ф и без заполнения этого поля. Мы вначале думали, что это требование для поля "ТекстЗглДокум", только для корректировок через FI, но без этого у нас не работает. Может у нас что-то не настроено для автоматического заполнения, или нота какая-то не установлена? При наших объемах ручной ввод не устраивает пользователей.
Спасибо.

судя по коду (фм J_3RF_IADD_REGINV инклуд LJ3RF_REGINVF01) в ММ, как и в FI корректировочный счет определяется по заполненному BKTXT - номер оригинального счета, который корректируется, берется именно оттуда:
.....
IF ( pt_bkpf-awtyp ne 'VBRK' and pt_bkpf-tcode(1) ne 'M' )
or pt_bkpf-awtyp eq 'RMRP'.
* FI invoice
* or Logistics invoice verification
if not PT_BKPF-bktxt is initial.
l_J_3RF_REGINV_IN-BELNR_ORIG = PT_BKPF-bktxt(10).
l_J_3RF_REGINV_IN-GJAHR_ORIG = PT_BKPF-bktxt+10(4).
.....
Для случаев "корректировки корректировок", очевидно, придется использовать другое поле , иначе придется вычислять "оригинал" за несколько итераций. Впрочем - поживем - увидим.