Всем привет!
Нужна помощь!!!

1) Подскажите, пожалуйста, какие вы встречали виды документов и коды проводок в реальной практике.
Где их можно посмотреть в сети или на форуме? Они стандартные для всех систем FI или отличаются?

Я встретила на предварительном этапе Виды документов:
DU - ?????
KR - ручная проводка по кредиту по расчетам с кредиторами
SA - бланки строгой отчетности (бухгалтерские справки)
RE - автоматическая проводка по кредиту по расчетам с кредиторами (при проводке через заказ)
KJ – Прочая Задолженность Кредиторов

Коды проводок:
21 - дебет?
50 - кредит по счету
31 - кредит по расчетам с кредиторами
40 - дебет по расчетам с кредиторами

Подскажите, я верно определила их обозначение или нет, поправьте ошибки по-возможности, пожалуйста.

2) В транзакциях в табличной части есть столбец с именем В/Сч - это внутренний счет или вспомогательный счет или еще что-то? В этом столбце встречаются обозначения S и К - что они обозначают и есть ли еще варианты абревиатур?

Спасибо заранее!

Виды документов смотрите в системе. Есть заложенные стандартом, плюс можно создавать самим. Видов документов, как и кодов проводок, много - перечислять нет смысла. О каком предварительном этапе речь, я не понял)
В/Сч - это вид счета. Может быть: K - кредитор, D- дебитор, S - основной счет... (видно в FS00).

А вообще начинайте с курсов, ищите здесь viewtopic.php?f=5&t=23145&start=375. Начните с AC200. Вопросов будет меньше.

Код проводки определяет (тр. OB41)
1. Дебет или кредит.
2. вид счета (дебиторы, кредиторы, основной счет, основные средства, материалы). Вид счета может быть только один.
3. доп параметры: проводка через ОГК, код проводки сторно и т.д.

Вид документа определяет (тр. OBA7)
1. виды счетов, по которым можно делать проводки (дебиторы, кредиторы, основной счет, основные средства, материалы). Можно указать несколько.
2. доп параметры: диапазон номеров, вид документа сторно, красное сторно, и т.д.

Вот отсюда и идет смысл видов документов или кодов проводок.
На проекте их могу обозвать как угодно, в зависимости от смысла, который должна выполнять настройка, например как у вас: SA - бланки строгой отчетности (бухгалтерские справки)
У нас, например вид документа SA - это общий документ, который может состоять из любых позиций: дебитор, кредитор, счет ГК.

Есть транзакции, в которых вид документа и код проводки предустановлены - например, одна из настроек для таких операций: тр. OBU1

Спасибо за ответ и ссылку.

Добрый день!
Подскажите пожалуйста как поменять вид документа при выравнивании.

Вы б хоть поиском воспользовались... ищется на раз-два. Щас придет модератор и закроет тему.

Именно так. Тема закрыта.
Пользователю Weron строгое внушение за нарушение п.1.8 "Правил ресурса". Пока без предупреждения, но взял на карандаш.