Всем добрый день.
В версии ERP 6.0 пытаюсь, настроит процесс «Предоплаты» в контроле счетов.
Сделал:
1. Создал транзитный счет для предоплаты, и в OBYC присвоил в операцию PPX- Предоплата;
2. В xk02 к поставщику присвоил статус « предоплата возможна»
3. В SPRO в контроле счетов настроил Входящий счет-фактура > Предварительная оплата >Настройка управления предварительной оплатой на уровне балансовой единицы.
4. Создал заказ на закуп услуги на поставщика с присвоенным статусом предоплаты на ту же БЕ;
5. Как я понял, счет-фактура по предоплате должен быль создастся без документа приемки, так как отнесение на затраты происходит после оплаты в течение года, и должен был по идее создастся следующие бух. документы :
первый документ Дт: транз.счет ПРЕДОПЛАТА Кр: Кредитор
второй документ Дт : ПУ/ПС. Кт: транз.счет ПРЕДОПЛАТА

Но проблема в том что система не дает сделать счет фактуру по предоплате без приемки, выходит сообщение: Для заказа такой то никакая (подходящая) позиция не найдена .
Может я что то не доделал или не понял…

В основной записи поставщика наверное стоит галка "Контроль счетов ПМ". Проверьте, и снимите.