Коллеги добрый день.
Кто-то может подсказать про настройку схем калькуляции в заказе на поставку.
Проблема в том, что в заказе на поставку необходимо вводить цену без НДС, но чтобы все проводки были с ценой с НДС.
То есть необходим перерасчет с цены без НДС к цене с НДС.

что-то похожее тут было уже...

Проводки c НДС при ПМ или при ПСч или оба?

update: вы в сторону видов условий NAVS смотрели? можно в них НДС запихнуть наверное
/это изначально для налога с продаж, как при Горбачеве было 5%/

Приветствую.
А все ли материалы закупаются с НДС или есть "освобожденные"?

При наличии кода налога в заказе на поставку (о технических методах его определения есть FAQ на форуме) реализуется просто.
При помощи вида условия NAVS (или копии с него) вычисляете сумму налога.
FI попросить настроить код налога таким образом, чтобы он включался строку стоимости (соответственно в стоимость запаса)

Если однозначно из-за налогового учета не получается определить "правильный" код налога в заказе (под правильным понимаем окончательный код налога, проставляемый бухгалтером в фактуре ММ), но есть возможность определить есть там НДС или нету (в случае если ответ на мой первый вопрос - "есть освобожденные") - тогда можно сделать себе два технических ("логистических" кода налога, со ставкой "0" и "не ноль")
Обычно FI итак делает технические коды налога, когда заливает остатки по счетам при старте.