Коллеги, может уже кто-то решал подобную задачку.

Есть стандартный аванс полученный:
Дебет 51 - 118
Кредит 62 - 118
Дебет 62 - 18
Кредит 68 - 18

Далее проходит положенное время, никакх претензий нет и мы можем списать дебиторскую задолженность:
Дебет 62 - 118
Кредит 91 - 118

Потом, понятно, нужно выровнять счет 62. НО! При этом стандартно при выравнивании делается налоговый вычет по НДС (Дебет 68 и Кредит 62 на 18), чего в данном случае быть не должно.

Пока делаем ручную корректировку, чтобы нивилировать проводку вычета + корректировка Книг по НДС (убираем лишние позиции).

Может есть какое-то более красивое решение. Что-то подломить в стандарте выравнивания? Может при выравнивании замещение на технический код налога (не знаю, отработает ли такое)?

Буду признательная за любой совет.

darkduck
Понятно, спасибо, попробуем!

Мы не делаем выравнивание, а сразу делаем в тр.FB05 - перенос проводки с выравниванием, указываем нужный 91 счет и замещением меняем код НДС.

Коллеги, большое спасибо а ответы!
А подскажите, пожалуйста, какой критерий для замещения брали? Отдельный ид документа для такого списания на счет 91? Сам счет 91? Что-то еще?

Anna Turunova, Вид документа, но тут все ограничено вашими предпочтениями