ВЫ разобрались с ракурсом J_3RFV_CORR_INV ??? Если нет, то готов помочь.

Обязательно ли создавать запрос кредитования/дебетования? для чего? Ведь можно же создать авизо со ссылкой на исходную фактуру.

SAP выпустил ноту для нового формуляра корректировочного с/ф
Note 1675196 - New Corrective VAT Invoice form

Коллеги добрый день!

У меня возник такой вопрос по корректировочным счет фактурам.

Когда делаем корректировку на разницу в цене дебет/кредит через промежуточный(корректировочный) заказ, то вроде как при фактурирование считается все хорошо. А вот на количественное изменение дебет/кредит не понятно. Подскажите кто как реализовал корректировку на количественное изменение? Заранее спасибо!

уменьшение количества - это возврат.
По увеличению, не скажу, т.к. у нас такое не практикуется. Но чисто теоретически, могу предположить, что можно сделать особый вид документа, по принципу заказа TA, но созданного со ссылкой на фактуру.

Коллеги, установил ноту 1638389.
создал новый вид выходного документа, как в ней написано.
Цепочка документов такая: фактура - запрос кредитования - кредитовое авизо.
Добавил вид выходного документа в кредитовое авизо.
Пытаюсь его напечатать или сделать предварительный просмотр и ничего не происходит.
попробовал поставить точку останова в программе печати, но до туда просто не доходит.
В чём может быть дело?

Спасибо Алена. А есть еще версии, у кого как делается количественное изменение? И кто накатывал ноту Note 1675196 - New Corrective VAT Invoice form, нужна или она вообще или нет.

Посмотри здесь настройки

Сбыт -Основные функции-Управление выходными документами -Выбор выходных документов -Выбор выходных документов посредством техники условий-Ведение выбора ВыходДокументов для фактур -Ведение схемы условий выходного документа

И так же ниже по настройки проверь( Присвоение схемы условий выходного документа )

Алена, а возвратом именно, это способом сторнирования документов или именно при помощи функционала возврат поставки?

galaevds, предлагаю Вам прочесть все 9 страниц данной темы. Возврат обсуждался не раз, в том числе и поток документов по нему..

Osm, осмелюсь предположить, что дело в некорректной настройке выходного документа. Проверьте, какие значения у Вас установлены в полях "Программа", "Подпрогр. Form" - тут ENTRY, "PDF/смарт-форм.: формуляр".

Оказался не прав.
Заходит он в программу печати и вот этот селект ничего не выдаёт:
select * from vbfa into table t_vbfa "billing doc. number
where vbeln eq vbdkr-vbeln
and vbtyp_n eq vbdkr-vbtyp " 'P', 'O'
and vbtyp_v in ('M', '5'). "#EC CI_NOFIRST
if sy-subrc ne 0.
retcode = 99.
exit.
я уже тут в теме читал, что с этой проблемой как-то разобрались, но не понял в чём отличие моей ситуации.
первая фактура у меня типа M, запрос кредитования типа K кредитовое авизо типа 0.

Мы установили. В этой ноте изменен вид корректировочного документа. Если не хотите "рисовать" его сами, то лучше, думаю, установить ее.

Спасибо, будем накатывать.

Вообще-то, возврат и сторно документов - это разные вещи. Конечно, для возврата мы используем функционал возврат поставки