Есть документ кредитора: кредитор с дебетовой стороны. Создаем новый документ кредитора вида KR : этот кредитор с кредитовой стороны. В этой позиции нового документа пытаемся заполнить поля ссылок REBZG -номером первоначального документа ( поле bsik-BELNR), REBZJ - ( фин.год поле BSIK-GJART), REBZZ ( номер позиции поле BSIK-BUZEI). Заполняем, чтобы получить связку между документами. Получаем выговор " Указанные позиции на счет не позиция счета".

Аналогично, если создаем по документу дебитора - дебитор с кредитовой стороны. Виды документа DR или DZ.
В остальных случаях никаких ошибок не возникает.

Вот все, что выдает.

Указанная позиция для ссылки на счет - не позиция счета.
№ сообщения F5348

Diagnosis
The line item in question is the following:

company code '5010'
fiscal year '2011'
document number '7802000002'
item '002'
System Response
No link could be made to an invoice.

An invoice reference to a vendor credit (vendor in debit) and to a customer invoice (customer in credit) is not possible.

Procedure
Check the invoice reference data.

В подробном тексте ошибки английским по белому написано:

А это как раз то, что Вы хотите сделать. Иными словами, нельзя сделать инвойс со ссылкой на кредитовое/дебетовое авизо.

Так я это поняла. Как это обойти можно и можно ли? А если например, код проводки на 21 и 11 использовать, а другие?

из отчета пользователь выбирают документы с открытыми суммами. По ним создается другой документ, где контрагент уже с противоположной стороны. Эти документы надо связать, чтобы первоначальный не попадал в выборку снова, т.е. чтобы откурытая сумма была равна 0 или была меньше, чем по документы. И чтобы потом при операции выравнивания у нас эти документы уже были связаны. Для этого мы при создании заполняем REBZZ, REBZG, REBZJ. Связывать через поле присвоение ZUONR. Это все поля относятся к табл. BSIK, BSID, BSEG.

Чего-то я не понимаю все равно.
Пользователи наклепали кучу непонятных кредитовок, а потом к ним хотят фактуру выставить?
Может быть, консерваторию надо править с понимания откуда у вас не привязанные ни к чему кредитовки взялись?
Например, в нашей компании (70 тыс.чел.!) все кредитовки идут со ссылкой на фактуру. Право проводить кредитовку просто "на счет" имеют право только пользователи из числа центрального руководства.

Так для руководства и стараемся. В принципе ситуация абстрактная. Логично рассуждая, такие документы могут быть только или авансы,(но мы исключили из выборки доки с кодами ОГК) или оплата конкретных счетов-фактур. Но говорят, может быть ситуация, когда какую-то оплату администрация захочет кучкой передать в фидиалы через 79 счет, но не всю сумму, а часть. Вот такую проводку мы и пытаемся реализовать. С администрацией спорить не принято

для меня поставили чисто абстрактную задачу. Какие реальные проводки под этим подразумеваются, я не знаю Учитывая мой опыт, вроде как таких документов не должно существовать. Сейчас в выборку они попадают только потому, что тестируем в разработке, где много мусора. Но требование заказчика - закон.
Я так поняла, что с Вашей точки зрения не может быть таких документов.