Добрый день!
Бухгалтера хотят проверку при вводе ff67 до формирования проводок. Можно изменить SAPMF40K с обращением к своей таблице проверок. Поделитесь пожалуйста, кто использует - насколько это проблематично в дальнейшем?...Позволяет ли SAP менять стандартную SAPMF40K и не скажут ли они в дальнейшем - вы ребята тут наменяли, поэтому ваши проблемы рассматривать в этой части не будем.
Сорри если глупый вопрос, первый раз приступаем к смене стандарта
-)

В этой программе есть Perform UserExit. Также можно использовать ФМ EXIT_RFEBBU10_001.

Спасибо!...

Сломать стандарт - дело не хитрое. Интересно, что такое требуется проверять Вашим бухгалтерам, до чего остальные, не менее уважаемые, бухгалтеры, консультанты и разработчики не додумались?

Проверку на поля: Кредитор, № платежного поручения и так далее при вводе банк.выписки до формирования проводок (на момент сохранения банк.выписки)

Существование указанных банком значений технически можно проверять филд-экзитами и запрещать сохранение выписки с ошибками, НО
если вы считаете первичным документом банковскую выписку, вы ДОЛЖНЫ проводить ее в бухучете КАК ЕСТЬ, независимо от того, есть там ошибки или нет. Для обнаруженных ошибок банка должны быть счета невыясненных платежей и претензий к банку. В этом случае Вы сразу будете разносить правильные платежи куда надо, неправильные - на претензии и невыясненные, и сальдо ваших бухгалтерских счетов по банку будет всегда актуальным. То есть таким, как его вам предоставляет банк, даже со всеми его ошибками.

Нет-нет, не банк будет проверятся, не его выписка. Ввод банковской выписки - и соответственно, ошибки ввода пользователем. Так как если на этапе ввода не выявлять, потом приходится отдельные ошибочные строки выписки проводить снова.

В таком случае вообще не понятно, что тут можно проверять? Номер дебитора на входящих платежах? Факт наличия введенного ручками номера и так проверяется системой. А если это не тот дебитор, то так система должна догадаться, что он не тот? Соответствие номера платежки сформированным в АПП? - там номер кредитора вообще не нужен, и система сама не даст провести сумму, если она отличается от суммы по АПП.
Стройте процессы, а не код программы.

Мне нужно: чтобы дата валютирования соответствовала (была не меньше) дате платежки, так как умудряются вводить например 250700 - нулевой год! при сохранении естественно выписка не проверяет; чтобы сумма платежки соответствовала сумме введенной в выписке; чтобы обязательным для ввода сделать поле текст; - как лучше сделать?...конечно, стандарт не хочется ломать...

Насчет соответствия суммы платежки с суммой по выписке - это идеал, к которому надо стремиться:) Как показывает практика, банки по своему усмотрению включают или не всключают комиссию за платежку в сумму списания со счета. Поэтому если у вас попадается такое несоответствие, возможно, так оно и есть в выписке. Причем эта беда характерна не только для России. Но с банками на этот счет можно договориться и у нас, и в Украине, и в Белоруссии.
По любому, хотите проверять - используйте филд экзиты. Любой апгрейд переживете без осложнений.

Спасибо!