Добрый день!

Подобные темы видел, но проблема немного отлична.
Создан заказ на поставку готовой продукции. В заказе - заказчик, получатель счета и плательщик - (RU), грузополучатель - (СНГ). В заказе есть материал и услуга, в нашем случае Ж/Д тариф и экспедиторское вознаграждение. По заказу есть поставки которые отгружены одной датой, при создании С-Ф в идеале должно получится 2, одна на материал (кол-во строк в С-Ф=кол-ву поставок), вторая на услуги. Создается по 2 С-Ф на каждую поставку в не зависимости от даты.

Можно как-нибудь это подправить?

За ранее спасибо!

Если в SD вашей системы внедрен механизм LE-транспортировок, то следует использовать его, вводя соответствующие фрахтовые расходы.
Дело в том, что сбытовой заказ устанавливает факт продажи Вашей компанией готовой продукции другой компании. При этом ж/д и экспедитор - третьи лица, обеспечивающие транспортировку, которые выставят за услуги свои С-Ф.

Если транспортировки не внедрены, то (без серьезной доработки системы) счет-фактуры на услуги (ж/д, экспедитор) нужно будет рисовать вне SAP.

Чисто с точки зрения ABAPа - похоже, что у вас фактура уже разбивается как надо, но разные поставки не объединяются в одну фактуру. Не объединяются они скорее всего по тому, что различаются поля в заголовке. Обычно в дебаггере можно сравнительно легко найти этому объяснение.

Самое первое, что можно попробовать, в VF01 нажать кнопку Раздельный Анализ. Там должно быть видно, из-за каких полей происходит разделение.