Помогите пжт. Создалла ТАП в УЕ. Создаю платеж через F110. Создается платеж тоже в УЕ. Нужно чтобы создался платеж в РУБ. пересчитанный по курсу на дату оплаты. Где и какие настройки нужно сделать? Подскажите пжт. кто тзнает.

В ТАПе в поле валюта платежа нужно проставить валюту RUB.

Чтобы платеж выполнялся по курсу именно на дату фактической оплаты, а не на дату фомрирования ТАПа, нужно в глобальных настройках балансовой единицы не устанавливать галку «Без курсовых разниц при выравнивании ВВ».

Спасибо большое. Все получилось.

А подскажите пжт. Как быть с ТП. Сч. фактура в УЕ. Соответственноо создается и ТП в УЕ. Что нужно сделать, чтобы оплата прошла в РУБ, перечисчитанная по курсу на дату оплаты?

Проставить валюты платежа в самом счете-фактуре.
Если деаете счет-фактуру через FB60, поле валюта платежа находится на закладке Платеж.

Спасибо . Платеж пошел в рублях. Но прересчитывается на дату отгрузки, т.е. на дату выставления счета. Что бы сделать, чтобы пересчитывался на дату оплаты?

В глобальных настройках балансовой единицы галка «Без курсовых разниц при выравнивании ВВ» установлена или нет?

Нет

Протестировала в своей системе: сумма в платежке расчиталась на дату проводки, указанной в АПП.
Проверьте, какая дата проводки документа указана при прогоне АПП.

Все получилось. Спасибо. Еще такой вопрос: галка в настройке БЕ «Без курсовых разниц при выравнивании ВВ» на что она еще может повлиять. Т.кю это галка у нас раньше была поднята. А сейчас, если я ее уберу где это может сказаться. Влияет ли это на твердую валюту.

Нет, она влияет только на курсовые разницы при выравнивании.
Почитайте справку к этой галке, там приведен пример ее использования.

alsou, рекомендую:
1) воспользоваться поиском, ибо эти вопросы уже неоднократно обсуждались.
2) ознакомиться с п.1.8 "Правил ресурса". На этот раз Вы отделались "легким испугом" - устным предупреждением. В следующий раз будет неустное.

Тема закрыта.