Добрый день!
Заказчик при техническом возврате платежного поручения из банка (в случае, если в ПП были не верно указаны реквизиты) выгружает исправленное платежное поручение в Банк-Клиент под старым номером (номером первоначального ПП). И просит сделать ему такое в SAP.

Для реализации думаем сохранять в ТАПе номер первоначально сформированного ПП и при повторном создании ПП
-- брать сохраненный номер ПП из ТАПа, если там не пусто
-- если пусто - брать следующий свободный номер из диапазонов (стандарт)

Как понимаю, стандартной настройки для такого нет, верно?
Подскажите пожалуйста, если кто-то реализовывал что-то подобное, то как Вы это делали? Может быть есть иной более простой способ.

ИМХО, гораздо лучше прилагать усилия к тому, чтобы таких ситуаций не было. А если бывают - то пусть ручками в клиент-банке исправят и не пудрят мозг ни себе ни вам.