Здравствуйте!
Подскажите, как можно перекинуть с одного заказа затраты по вторичным видам затрат на другой заказ? Снимать подтверждение по работе не подходит так как периоды закрыты. По первичным все перекинули, а вот с вторичными проблема.

KB15N
KB65

KB15N делает перекидку только по первичным видам затрат, а в KB65 непонятно что за документ нужно выбрать.
У меня вопрос по транзакции KB21N - там есть поле Общее количество. Сюда нужно вводить потраченое время или километраж, которое указывается в заказе?

KB15N как раз перекидывает вторичные виды затрат
KB65 - указываете номер документа перерасчета работ и меняете контировку.
последний вопрос не понял

На счет KB15N, получаю сообщение
Не используйте вид затрат 9400000091 для Перерасчет затрат вручную
№ сообщения KI344

Diagnosis
You made an account assignment with cost element 9400000091. In controlling area Перерасчет работ/процессов this cost element has type Перерасчет работ/процессов.

System Response
Cost elements of this type cannot be posted in transaction Перерасчет затрат вручную.

Procedure
Use a different cost element or check the cost element type.
Тип вида затрат поменять не могу.

На счет KB21N - что нужно вводить в поле Общее количество?

какой тип имеет вид затрат 9400000091? 43-ий?
в тр-ции KB21N Вы не сможете перекинуть затраты с одного заказа на другой, там необходимо МВЗ

Тип вида затрат 9400000091 - 43. Поменять на другой не могу.
В транзакции KB21N я могу выбрать вторичный вид затрат и указать МВЗ (тоисть все подтвержденные работы по заказу) и кинуть затраты на другой заказ. У нас этот вторичный вид затрат используется только для отображения километража в заказах. Пробовала, получается, только хочу быть уверенной что именно вводить в поле Общее количество.

1) смотрите какой номер документа (контроллингового), которым под этим видом затрат пришли работы на первый заказ
2) этот номер документа ставите в тр-цию KB65, запускаете
3) ставите в поле "получатель 2" номер Вашего второго заказа
4) пьете чай с плюшками

Спасибо