Ошибочно провёл авансовый отчёт по командировке за 2010 год, как отсторнировать? через FB08 пишет, что "Сторно документов в финансовой бухгалтерии невозможно"

Заранее очень благодарен

В транзакции PR05 - "Менеджер по командировочным расходам" вводите табельный номер сотрудника и выделяете сторнируемый документ командировки. Далее нажимаете на кнопку "Сторнировать". Меняется статус документа с "перенесено в FI" на "СторнПровод FI". Далее запускаете PRRW - "Проводка данных расчета" и создаете прогон проводки для этого табельного номера. Созданный документ проводите в этой же транзакции. Минус - красного сторно не будет (будут обороты).