Доброго всем дня.
Коллеги, собственно сабж. Кто сталкивался, какой алгоритм заложен при выборе контрольного счета в документе сторно сбытовой фактуры?
В spro к виду фактуры сторно обычно не присвоена схема выбора контрольного счета (пример - вид фактуры S1).
Проблема в том, что при сторно некоторых фактур контрольный счет тянется из основной записи дебитора, что неправильно и у нас запрещено в настройках при проведении замещений FI.
Материал и контрагент один и тот же в успешно сторнируемых (где счет подтягивается верно) и несторнируемых (где счет тянется из ОЗД ).
У кого какие мысли, поделитесь плз.

И виды фактур, типов позиций тоже одинаковые?

да, вид исходной фактуры один и тот же в обоих случаях.