Коллеги, подскажите, как решить проблему с отражением документов положительных курсовых разниц в книге продаж.

Дело в том, что с положительных курсовых разниц уплачивается НДС в бюджет - первичным документом является счет-фактура на положительную курсовую разницу (составляется в 1 экземпляре и остается у продавца). Сам первичный документ печатаем на основе документа выравнивания - берется сумма с 91-ого счета и из нее расчетным путем получается сумма НДС, которая передается в печатную форму. Каким образом отражать данные документы в книге продаж? Специального кода налога для НДС для курсовых разниц нет.

Пока вижу только один путь решения проблемы: выбирать все документы выравнивания за период, у которых разница положительна, рассчитывать сумму НДС, искать что было ими выровнено через BSAD и программно добавлять их в книгу продаж.

А что книга продаж это единственная проблема? А проводки по начислению НДС? их так или иначе нужно делать. Вот они то и должны попадать в книги.

Отличный вопрос! Думаю, что можно делать консолидированную проводку в конце периода, но тогда не ясно какая первичка соответствует этой проводке - ведь один счет-фактура на курсовую разницу соответствует одному документу выравнивания. Подскажите, как решали эту проблему? Как-то настраивали дополнительные проводки по НДС при формировании курсовой разницы (причем ведь только на положительные разницы)?

Думаю тут есть два варианта. Или делать одну проводку в конце периода и к ней прикладывать какой-то отчет расшифровку.
Или второй вариант - писать расширение которое будет начислять НДС непосредственно в док-те выравнивания (там где рождается суммовая). Во втором случае рекомендую хорошо тестировать, а то известны случаи
Есть такое замечательное Open-FI событие - 1120. Ну или 1020/1025 если одну ноту откатить.
...
В доп. данные БЕ есть такой параметр - "Запись налога для курс. разн.". Понятия не имею что это и для чего, но можно попробовать порыться.