Как у кого реализована нумерация документов (номер счет-фактуры, счета на оплату, накладной и т.д.), которые Вы выставляете покупателям. Например: если выводить в номер, номер бухгалтерского документа, то при сторно (в случае если в цифрах ошиблись), после исправлений будет уже новый номер документа. Кто как ведет эту нумерацию?

Для выставленных счф номер равен номеру FI-документа. И с этого же FI-документа печатается бумажная фактура, отправляемая клиенту. А если ошиблись в цифах - то неверен и бухгалтерский документ, и бумажный. И оба надо отменять, затем создавать новый с новым номером.

Для входящих счф - внешний номер, руками вбивающийся в заголовке FI-документа.

1. Каждые 5 дней (по НК РФ мы должны выдавать с-ф не позднее 5 дней) создается экстракт документов (Книга покупок и Книга продаж). После этого ABAP-программа нумерует документы в этих экстрактах. Пропусков, соответственно, нет. В случае корректировок, программа находит старый номер по цепочке сбытовых документов (или как-то иначе). Печатаются только новые с-ф, откорректированные не печатаются, а вносятся исправления в первоначальную бумажную с-ф.
2. Номер с-ф присваивается из собственного объекта диапазона номеров при сохранении документа. В случае корректировки, в новом документе, который создается после сторно, пользователь указывает старый номер с-ф, новый номер из диапазона номеров не берется. Тут могут быть пропуски, если после сторно ничего не создается, хотя народ извращается и вместо новых номеров подставляет освободившиеся после сторно старые.

По правилам, старый с-ф отзывается у клиента, неверные данные зачеркиваются, указываются новые, ставится печать, подпись, надпись "Исправленному верить". Корректировочные с-ф не печатаются.

Печатать новую с-ф с новым номером, после сторно старой, ИМХО, неправильно, нужно вносить исправления в первоначальную...

Есть понятие: Хронологический порядок и Порядковый номер.
**********
http://www.garant.ru/consult/nalog/8102/
По нашему мнению, во избежание споров с налоговыми органами налогоплательщикам целесообразно обеспечить сплошную нумерацию счетов-фактур в порядке возрастания
**********
Так что надо, Федя, надо (c)

Во-первых, в той же статье

Во-вторых, САП всегда пользуется законодательством, а не его трактовками устами "Экспертов НПП". В законодательстве требования по сквозной нумерации нет.
Поэтому, сугубо ИМХО, Ваша надстройка по нумерации счетов-фактур является выброшенными на ветер деньгами и ресурсами. Достаточно, как указала Karta, использовать системный номер документа. Он всегда будет уникальным (хотя бы в рамках года) и в возрастающем хронологическом порядке.

И еще такой вопрос: допускается ли двойная нумерация счетов фактур, например для услуг одна нумерация, для товаров другая нумерация; можно ли как нибудь прописать в учетной политике организации?

Допускается использование префиксов, соответствующих структурным подразделениям, тогда будет ФИЛИАЛ1/00001 и ФИЛИАЛ2/00001.
На счет требований законодательства, то дешевле потратиться на разработку, чем потом судиться с налоговой. У нас, в отличие от, например, европы, свое право еще нужно отстаивать в суде, если получиться...

Как я понимаю, судебные прецеденты уже были, на них ссылки в той же статье даны. И требование сплошной нумерации эти прецеденты отрицают.
Если у заказчика есть деньги и ресурсы на разработку и поддержку такого решения, то это его право. Но эти же ресурсы можно потратить и с большей пользой.
Опять же, сугубо IMHO, но филиальный префикс идет вразрез с сплошной нумерацией.
Если уж делить по филиалам, то кусками одного диапазона. Об этом в той же статье говорится.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk

А как быть например со счетами фактурами на авансы выданные, по ним вообще должно выставляться в конце месяца, а документы из банка уже проведены?

Не совсем понятен вопрос. Авансы, которые Вы получили и провели, уже содержат в себе код налога и контрагента. Что Вам еще надо для сф?
Авансы, которые Вы выдали, являются скорее заботой поставщика. Или я что-то упускаю?

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

Кто вам это сказал? Где такое написано?

Cейчас не вспомню где я это читал, но мне так высказались главные бухгалтера, что они резервируют сколько то там номеров именно для счетов-фактур по авансам выданным.

Давайте не будем "я где-то читал" или "мне кто-то сказал"...
******************
Читаем НК РФ, ст. 168
3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
******************