Уважаемые Гуру!
Вновь возник вопрос по настройке кассы. Ситуация следующая:
Необходимо создать операцию на выдачу денежных средств под командировку для выделенной отдельно бизнес-сферы.
Раньше на предприятии для этого использовался счет 79, от которого отказались и в плане счетов в сапе его нет.
Вместо этого подразделения выделили в отдельные бизнес-сферы и ввели 3* счета.
Читала курс АС010, в котором указаны допустимые операции по кассе - там есть операция расход.
Можно ли в таком случае для данной операции использовать 3* счета?
Если нет, подскажите, пожалуйста, как можно ее настроить.

В FBCJC2 указываете вид операции Расход, и сможете напрямую проводку 30-51 делать. Но подотчетника как кредитора вы здесь уже не увидите, равно кае и 71го счета.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

там небольшой оборот, детализация не будет нужна
больше беспокоил вопрос, верно ли это методологически
спасибо за ответ!

Я - технарь. Методологию спрашивайте у бухгалтеров.