Есть вопрос. Может быть кто-то уже с таким сталкивался? В настройках указано, что начало амортизации с 01.01.2011г.. Но, амортизацию в январе не расчитывали. В январе ОС списали, с 10 счета ушла вся стоимость ОС. Часть упала на 13 счет (запланированая амортизация за январь), остальная часть на 976 счет.
В итоге остаточная стоимость ОС "0", а на 13 счете по этому ОС зависла сумма (запланированая амортизация за январь).
Январь месяц закрыт. Сторнировать списание для коректировки карточки ОС нельзя.
Вопрос. Как убрать эту сумму с 13 счета, так, что-бы она ушла с карточки этого проблемного ОС.

Я не знаю украинский план счетов, похоже 13 счет это накопленная амортизация (контрольный). Если это так, то прогон амортизации в феврале должен доначислить амортизацию по этому ОС за январь, и 13 счет станет как надо.
Если будут еще вопросы, пишите в терминологии САПа, а не в терминологии местного плана счетов.

Расшифровка бух.счетов в данной теме:
13 счет - накопленая амортизация;
10 - счет запасов основных средств (ОС);
976 - списание необоротных активов.
На фирме установлен только масовый прогон (по всем ОС) амортизации. Настройщики FI не знают как делать индивидуальный прогон ОС. Если бы вы подсказали или хотя бы ссылку где это можно почитать, они будут вам очень благодарны.

P.S. Я занимаюсь поддержкой модуля MM. Многое в FI мне не понятно. Приходится помогать. На будущее буду знать как расщифровывать бух.счета.

Прогон амортизации всегда делается по БЕ вцелом. Поэтому при следующем прогоне будут обработаны все ОС, включая Ваше проблемное.

На фирме запретили расчитывать амортизацию. А на ОС (на одном только) зависла сумма на 13 счете (накопленая амортизация). Нужно, что-то только с одним ОС сделать. Когда строится отчет по остаткам ОС , на счете амортизации значение остается (не зависимо от периода построения отчета).
Количество "0", стоимость "0", амортизация "зависщий остаток".

Спасибо. Не обратила внимание. А что касается запрета, то скорее всего, так и будет (будут говорить).