Здравствуйте, коллеги.
Мы столкнулись с проблемой печати сводного документа, а именно выделением НДС.
Наш сводный документ печати объединяет несколько элементарных и
содержит только итоговую сумму. Нам надо разбить эту сумму на без НДС и собственно НДС.
Если я в документе печати для сводного счета искусственно разобью
общую сумму на сумму без НДС и НДС, то я никогда не получу цифры, которые
храняться в FI-CA (сумму этих позиций по элементарным счетам). Получается, что в документе
печати счёта я получу один НДС, а в FI-CA отчётах по этому клиету совсем другой.
Значит этот вариант не годится.
Если найти документы расчёта элементарных счетов и ссумировать всё из них, то все цифры будут соответствовать FI-CA,
но... если клиент возьмёт общую сумму без НДС и сам на калькуляторе посчитает НДС, то его цифра не будет соответствовать указаной в счёте (из за округления).
Как же быть? Может кто то сталкивался с такой проблемой?

Надо показывать позиции так как они были сформированы в первичных документах, эта проблема есть при любых вычислениях с округлениями.

Существует 2 варианта мне известных:
техническая реализация может быть в:
1.Использовать событие R999
2.Использовать Определение критериев сортировки для печати счета-фактуры (группировка по кодам налогов)
концептуальное решение:
1. полученную разницу между Итого и позиций "прятать" на "большом" договоре
2. разницу показывать отдельной строкой (необязательно в фактуре), например в расчётной ведомости. В этом варианте-как договоритесь с бухгалтерией. Этот вариант на мой взгляд является болле правильным и корректным.