Добрый вечер, коллеги.
Не могли бы Вы подсказать как можно решить следующую задачу:
При проводке логистической счет-фактуры необходимо, чтобы основная сумма проходила по одному фонду, а сумма НДС по другому, с той же ФП.
Может это ошибка, не знаю, я пробовал замещение и раздельное отражение НДС (НДС отдельно), но в регистре облиго суммы по-прежнему обновляются по фонду, который указан в счете-фактуре (15* счет), т.е. на позиции 19* документа FI стоит один фонд, а в регистр облиго (меню: среда->финансовые документы) попадает другой из 15* счета.
Как можно решить данную проблему?