Добрый день!
Кто еще не начал праздновать НГ, помогите пожалуйста....
Необходимо чтобы при создании бесплатных сбытовых заказов (те по нулевой цене(акции различные)) затраты списывались на счет Бонусов(905) или на какой ндь затратный счет (44), а не на счет себестоимости (902, как сейчас).

Я настроила уже отдельный вид документа - создала новый вид калькуляции, в ней прописала счета которые мне нужны, счета себестоимости там нет. А когда я создаю заказ а потом поставку он все равно списывает на счет себестоимости. Может на счет себестоимости поподает сумма при проводки постави??? Подскажите если кто-ндь сталкивался как можно решить эту проблему ?

Счёт тот берётся из таблицы T030. Транзакция для настройки OBYC.
Настройте свой вид движения путём копирования 601 в.д., присвойте ему другую модификацию (в стандарте VAX и VAY)
Присвойте вид движения типу партии поставки транзакция VOV6

Надеюсь дальше как настроить для сбытовых документов выбор нужного типа партии поставки знаете?

Настройте свой вид движения путём копирования 601 в.д., присвойте ему другую модификацию (в стандарте VAX и VAY)

А подскажите пожалуйста где вот это натсроить?

транзакция OMJJ

Ок, это сделала - спасибо огромое)
А "присвойте ему другую модификацию (в стандарте VAX и VAY) " тут наверно лучше новую создать наподобие VAX и VAY только указать нужный счет?

да верно

"Надеюсь дальше как настроить для сбытовых документов выбор нужного типа партии поставки знаете?"

А если не сложно вам не могли бы подсказать где настраивается)

в транзакции OMJJ для своего вида движения заходим в Модификация счёта и вместо VAX и VAY пишем свою модификацию, например, такую же как код вашего нового вида движения

да. да - это я сделала)
а как привязать к виду сбытового документа выбор нужного типа партии?

Тип партии поставки зависит от типа соответствующей позиции и типа планирования потребности в материалах (ППМ) конкретного материала. Тип ППМ указывается в основной записи материала.

Присвоение типов партии паставки здесь: SPRO: Сбыт-Продажа-Торговые документы - Партии поставки - Присвоение типов партии поставки

Здорово) Все получилось, спасибо вам огромное.
А вот МВЗ тоже где - то нужно настраивать? Не подскажите как там с ними настраивается?

Если имеете ввиду автоматическую контировку сбытовых документов на МВЗ, то настраивается в транзакции OVF3

Да имею ввиду это, но в этой тразакции у нас пусто (
Может бвть такое что это не настроено ? или МВЗ должно где то прописываться ?

Посмотрите, объект контировки может быть прописан в виде затрат, который создан к основному счету, на который осуществляется списание(тр. FS00)

Как я понимаю в тразакцтт KA03 - я выбираю номер счета на который списывется затраты, и на вкладке Контировка по умолчанию - есть поле МВЗ - оно там пустое.
Странно....