Добрый день!
Что-то немного запуталась: необходимо реализовать такой процесс:
Клиент заказывает материал у БЕ1, эти материалы должны быть закуплены у БЕ2.
Насколько я понимаю, при создании заказа клиента внешнему клиенту, формируется заявка на закупку у БЕ2.
Дальше делается поставка, по которой происходит ОМ у БЕ2 и ПМ у БЕ1. Насколько я понимаю с контировкой на заказ клиента.
Дальше делается исходящая фактура у БЕ2 (дебитор БЕ1) и входящая фактура у БЕ1.
Вот дальше не очень понятно. По заказу клиента должна формироваться исходящая поставка? Если у нас материал заказанный уже списан на счет себестоимости? И как должна формироваться исходящая фактура клиенту?

Насколько я понял, речь идет про процесс "поставка третьему лицу". Систему можно настроить двумя способами:
1. в первом варианте при отгрузке товара с БЕ2, он приходуется в запас по заказ клиента (запас E) и далее происходит обычная сбытовая цепочка (поставка, ОМ, фактура)
2. Во втором варианте при отгрузке товара с БЕ2 он не попадает в запас E, в этом случае сбытовая цепочка в БЕ1 строится без поставки: заказ-фактура.

Подробностей уже не помню, последний раз настраивал такой процесс года 2-3 назад. Кстати, можно поискать на форуме, настройки обоих вариантов уже обсуждались.

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... &view=next и далее по ссылкам..