Привет,

Коллеги, не подскажете, стандартная SAP FI функциональность Withholding Tax может быть использована в России для случая начисления НДС при исполнении обязанностей налогового агента? Или эта штука с нашим НДС по налоговому агенту никак не связана и нужно просто создавать отдельные НДС коды и т.п.?

Теоретически Witholding Tax - это то, что нужно для выполнения функций налогового агента. Но врядли кто-то в России применял такое решение - код withholding tax не привяжешь к книге покупок / продаж и декларации по НДС. Придется создавать дополнительные коды НДС.

Спасибо, коллега!
Именно это знание мне и было необходимо.

Решение Extended Withholding TAX можно использовать для налогового агента (на одном из проекте я использовал его): в части удержания из оплаты поставщику услуг. На позиции создаваемой EWT - нужно делать замещение кода НДС для того чтобы позиция попадала в книгу продаж.