Всем здравстуйте. Что-то не нашла подобного на форуме, но проблема такая.

1. В проекте создан СПП-элемент со статусом НКС.
2. Есть заказ на поставку (услуги вида нескладируемый материал, т.е. через ОЗМ). В заказе тип контировки «Проект», с указанием СПП-элемента 15_08063.
3. В транзакции MIGO выполняем подтверждение услуг, получаю: Дт 35 Кт 15 1000р
4. Сторнируем в MIGO этот документ. Получаем: Дт 15 Кт 35 1000р с признаком Красное сторно
5. К СПП-элементу 15_08063 создаем СГ и к нему две ОСГ-затраты.
6. Исправляю позицию заказа на поставку. Меняю тип контировки на N-Сетевой график. С указанием СГ и ОСГ: 4001102_0010.
7. Снова делаем подтверждение услуг по заказу на поставку в MIGO. Получаем: Дт 35 Кт 15 1000р
8. Через FB70 на 35* счет бросаем затраты. Получаем документ, с контировкой на СГ и ОСГ: 4001102_0020: Дт 35 Кт 97 300р
9. Выполняем расчет СПП-элемента 15_08063, через CJ88.
После выполнения этого расчета завышен оборот по дебету счета 8060000 и делает ненужный оборот по кредиту.

Должно быть:
Дт 806000 Кт 39080000 - 1300р.

А получилась:
Дт 806000 – 2300р
Кт 806000 – 1000р
Кт 39080000 – 1300р

Видимо, при расчете учитываются сторнированные затраты. Почему? Можноли это исправить?

Заранее спасибо!

Неужели всех бухгалтеров, кроме наших, устраивают левые обороты на 08 счете?

Вопрос закрыт.