Здравствуйте.

Задача: блокировать счет-фактуру для платежа при вводе через FB60

Вопросы:
1. Можно ли задать Default индикатор для поля "Payment block" или для "Terms of Payment"?
2. Можно ли настроить так, чтобы блокированная счет-фактура не выводилась в списке ОП при выравнивании?

Спасибо

1) Да, нашел такой вариант. Код блокировки присваивается условию платежа (OBB8), потом можно задать дефолтное условие платежа для основной записи кредитора (FK02).

2) Жаль, что нельзя.

Спасибо

2. Как минимум, можно добавить поле "Блокировка платежа" в структуру строк и присвоить ее транзакциям (по умолчанию). Уже будет сложнее выравнить блокированный документ, когда признак будет перед глазами.
Ну, и всегда проверку можно сделать на выравнивание блокированных позиций.

Пригодилось.