Всем добрый лень. Проблема следующая, необходимо провести "минусовую" счет-фактуру от поставщика на уменьшение стоимости поставленных ТМЦ. Через стандартную функциональность (транзакция MIRO), в системе создается бухгалтерская проводка Кт (Материал и НДС) в Дт (Поставщик), а необходима корреспонденция следующая "минусом" Кт (Поставщик) и "минусом" в Дт (Материал + НДС).

доп.дебетование ?

Дополнительное кредитование(т.е. не должно быть оборотов по Кредитору).