Добрый день, столкнулся с такой проблемой. Необходимо провести прямые ТЗР, к документу поступления счета.
Если такая возможность провести доп.дебетование к счет фактуре. Что бы материалы и кол-во бралось только из фактуры, а не из всего заказа на поставку?

А документ материала у вас к с/ф 1:1? Если да, то можно провести доп. дебетование выбрав в качестве ссылочного документа накладную

Нет данное решение не подходит. Так как поступления материала вообще нет. Это материалы в пути.

Тогда что вы вообще дооценивать собираетесь, если запаса материала нет то вся сумма доп.дебетования на отклонения уйдёт

Необходимо отнести ТЗР за доставку, до таможни.Материалы еще нерастаможенны, принять на склад мы не можем.

На сколько я помню можно провести затраты на доставку прямо в счет фактуре - там есть поле незапланированные расходы (или дополнительные расходы), и не придется доп. дебетование делать. Или тебе необходимо отдельным документом провести?

да именно так и сделал. Но все таки есть не закрытый вопрос откуда появляется кол-во при данной операции из поступления или из счет-фактуры.

На сколько я помню из поступления

Необходимо что суммы по позициям + колл-во в данном случае бралось из сф.