Коллеги, добрый день!
Заказчик желает выделять и отражать НДС по положительной курсовой разнице в Книге продаж.
Можно ли настроить, чтобы при автоматической проводке на счёт 91.1 "Положительная курсовая разница" автоматически рассчитывалась и выполнялась проводка Д.91.1 К.68?
Указание кода НДС в записи счёта ничего не даёт. При выравнивании поле "НДС" в позиции счёта 91.1 остаётся пустым.

Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимальное решение данного вопроса (отражения НДС по положительной курсовой разнице).

На большей части проектов бизнес согласился начислять НДС на общую сумму положительной курсовой разницы в конце месяца (на сальдо счета 911*)
На одном проекте писали самописку - что-то вроде пакетного ввода. Система отбирала все документы, в которых был счет 911* положительных курсовых разниц, рассчитвала НДС, делала проводку и в соответствующие поля клала исходную информацию поисходной фактуре, чтобы потом ее отображать в Книге продаж справочно.

первое решение мне понравилось больше

Настройка автоматической накрутки НДС на счет положительных курсовых разниц при выравнивании задолженности у меня так и не получилась

у нас было что-то подобное второму варианту Анны...
только оупенэфай отрабатывал в момент проводки клиринговых документов, лазил в фактуры, считал разницы и проводил документики на каждую фактуру (ибо бухгалтера хотели видеть эти "довесочки" в книге продаж по каждой выпущенной фактуре)....

Мы тоже писали программу, которая шуршит по всем с/ф, смотрит к ним оплаты и считает разницы. Если разницы положительные, то бухгалтер отмечает данные документы и нажав на кнопочку "Создать документ курсовой разницы" к своей радости формирует документы начисления НДС в пакетном режиме.
Ну и потом уже вся эта красота попадает в Книгу Продаж.