Здравствуйте!
Создаю заказ с правилом расчета на ОС. Рассчитываю. Запускаю отчет s_alr_87012993. Там по заказу я вижу проводку Дт и Кт по одному и тому же виду затрат. Это все так. Но в некоторых заказах, после рассчета почему то формируется проводка Дт - Кт по разным видам затрат. Через КОВ1 я нашла вид затрат и счет. Счет подвязан под ОС. Подскажите где найти нужную настройку, чтоб посмотреть откуда вообще тянутся виды затрат? Что можно сделать чтоб сформировать проводку по одному и тому же виду затрат.

Добрый день.
Из заказа посмотрите настройку- Вида заказа- в ней профиль расчета- в профиле расчета- схема перерасчета, тогда вам станет понятна логика расчета заказа. Транзакции не пишу это все spro.