Есть документ-корректировка, выглядит следующим образом:
БЕ
1001 S 40 62.30.0010 Рас. по подароч.серт 20,00 RUB
1001 H 50 68.20.0010 НДСначисленПоРеализ 3,05- RUB L2

1001 H 50 90.10.0010 Реал-ия товаров, роз 16,95-RUB L2

1001 H 50 90.10.0010 Реал-ия товаров, роз 3,05-RUB L2

1001 S 40 90.30.0010 НДС по реал, розница 3,05 RUB L2

В se16n в табличке BSEG следующие записи:
д\к код налога Сумма База налога Вид налога
40 S 20 62.30.0010 RUB 0
50 H L2 16,95 90.10.0010 RUB 0
50 H L2 3,05 90.10.0010 RUB 0
40 S L2 3,05 90.30.0010 RUB 0
50 H L2 3,05 68.20.0010 RUB 16,95 A

запись в OBCG:
L2 корректировки 18% НДС исходящий MWS 5
запись в OBCH:
L2 корректировки 18% НДС исходящий MWS H 5

В книге продаж создаются две записи:
Сч.-ф. Дата с/ф Дебитор Имя дебитора Сумма с/ф Сумма Без нал База НДС (18%) НДС (18%)
6000282102 09.12.2009 1001 ФИРМА1 20 20 16,95 3,05
6000282102 09.12.2009 1001 ФИРМА1 16,95 16,95 16,95


Почему появляется вторая строчка, где сумма с\ф = 16,95, а это база НДС.

может это из того, что код налога стоит почти во всех строчках? может код ндс должен стоять только на 68 счете?

Объясните, плиз, при формировании книги продаж учитывается какой-то конкретный счет или берутся все строки(с любым счетом) в которых фигурирует код налога, и в зависимости какое стоит ограничение S или H выводится результат?

у вас действительно т007к и т007л заполнены по-разному?
лихо вы настроили КП 40, если делаете проводки по дебитору..

настраивала не я, поэтому не могу комментировать, то что там заполнено. Я пытаюсь во всем этом разобраться и пока моло понимаю на что влияет строчка RU SAL L2 MWS H 5 в таблице T007L.

При настройке Книги Продаж в OBCG, OBCH заполняется код НДС, код операции, индикатор Дт/ Кт.
Соответственно, раз в Книге создается 2 записи, значит в документе задваивается какая-то позиция по этим условиям.
Посмотрите, какие у Вас операции стоят в настройке кода НДС - ZUD, ZUK?
Или Вы позицию по Кт 90 руками поставили? и там операции прописывается MWS? Задвоение позиции может быть из-за этого.