Ситуация: создается заказ на закупку не в момент прихода, а как инструмент планирования. Цена в валюте. Курс прыгает в заказ на дату создания заказа. Приход материала ч.з. 3 недели, оприходовали, регистрируем счетфактуру курс валюты изменился... Возникают курсовые отклонения, бухгалтера стоят насмерть против счета курсовых разниц, как выход менять курс в заказе, но может кто нить знает более красивое решение?

поставь нужный курс и галку Курс фиксирован в заголовке заказа

Есть настройка по курсовым и ценовым разницам.
УМП-КСЛ-ВхСчет-Настройка обработки курсовых разниц.
может она тебе поможет ...

Про эти галочки был в курсе, а может еще какие-нить идеи?

а эти чем не устраивают?

То что хотят провести по текущему курсу, и так чтобы <я не знать русский языка> курсовых отклонений, и чтобы заказ ненадо было исправлять...

А идеально вообще одну кнопку нажать утром, а вторую вечером и чтобы вся работа сделалась сама

А это даже интересно, куда они тебе предлагают девать курсовые разницы? Если заказали по одному курсу, а с/ф по другому, то менять надо либо заказ под с/ф, либо с/ф под заказ. Как это "провести по текущему курсу, и так чтобы <я не знать русский языка> курсовых отклонений"? Мне кажется, в САПе так не бывает.

Сошлись на том что бухгалтер будет перед регистрацией сч.ф. в валюте будет заходить в заказ и вносить в него ручками нужный курс.

Я подумываю о том чтобы маленький интерфейсик на БАПИ слепить на один экранчик, одну кнопку и два полечка номер заказа и курс.

Всем спасибо за участие в обсуждении темы.

Если уж так, то может стоит вывести "полечко" с курсом в фактуре, и затем соответственно обработать его в замещении + откорректировать курс в заказе (в программе замещения).

Продолжение ....

Договор в валюте с отсрочкой платежа. Одна поставка, на кот. выставляются три сч.ф. ч.з. 10, 30 и 90 дней, каждую надо провести по курсу на день оплаты. Т.е. при самом плохом раскладе сколько сч.ф. столько и курсов, как в данной ситуации избежать проводки по счету курсовых разниц?

От курсовых разниц вам никуда не деться. Другое дело куда они в зависимости от настроек будут ложиться: либо на отдельный счёт курсовых разниц, либо, как в случае отклонения цены, на счёт запаса, если есть покрытие этого запаса, или на счёт ценовых разниц, если нет покрытия. (это при условии, что цена среднескользящая)

DimKU, подскажите, пожалуйста, а где в SPRO делаются эти настройки - я имею в виду, на какой счет в каждом конкретном случае относить разницы - счет запасов, счет для разниц или еще куда?

на английском: spro->Materials Management->Logistics Invoice Verification->Incoming Invoice->Configure How Exchange Rate Differences Are Treated

Мне нужно отразить разные ситуации:
в случае, если материал есть на складе- скорректировать 10 счет, причем в случае отрицательной суммовой разницы это должна быть обратная проводка..
если материал уже списан в производство - то на счет внереализационных расходов списать суммовую разницу
где это настраивается в системе?

А разве система так не работает? Или я чего то не понял....

Настройка авт. проводок в ММ транз OBYC, а там настраиваем операцию PRD, какой там счет пропишите, туда и пойдут ваши разницы.