Добрый день!
В транзакции MIGO нужно вывести поле налоговый код, захожу в OMJJ, ставлю в статус поля "Обязательно для ввода", однако при запуске транзакции этого поля нигде нет. Кроме проставления статуса что еще необходимо сделать чтобы поле появилось на экране?

А FAQ MM, Пункт 22 смотрели?

Смотрел. Решения не нашел. Хотя смею заметить, MIGO и MIRO это не одно и то же

пардон, все моя невнимательность.

А что за поле такое - "налоговый код" и почему вы решили, что оно должно стандартом показываться в MIGO?

Есть такое поле у нас . Насколько оно стандартно понятия не имею. Если подскажете как это проверить, сделаю это. Применяется это поле при формировании налоговой декларации, эфайщики ее потом по этому коду собирают.

Очевидно, имеется в виду поле "код налога" BSEG-MWSKZ, на я никак не могу понять, какое отношение оно имеет к MIGO. Похоже, у вас задача "сделай то, не знаю что".

Да, скорее всего с полем вы угадали. Как проверить это поле или нет, хоть убейте я не знаю. Захожу в OMJJ, смотрю статус поля этого. Как оно туда попадает, к сожалению, мне неизвестно и материала на эту тему я не нашел. Насчет "сделай то не знаю что", тут ведь я выразился достаточно ясно "сделать поле видимым" и назвал поле.

а для какого вида движения открываете поле в OMJJ?

Вид движения 931, списание материала, просто это не обычное списание, параллельно идет бухдок с выделением НДС. Вот хотелось чтобы пользователь поле заполнял и система отрабатывала ставку соответственно этому полю. Отпуск идет в миго без ссылки на заказ, поэтому привязки к НДС вроде как нету.

А в жизни что это за особая операция списания?
Случаем не безвозмездная передача? Мы тогда в этом случае проводили через сбыт, как раз из-за НДС

Это вы сами абапите?
Если проводка списания требует выделения НДС, настраивайте её стандартом через сбыт, не изобретайте z-велосипед.

Списание сверхнормативных потерь при транспортировке

Вообще бизнес процесс таков: По заказу ММ закупается товар (подакцизный). В точке приема регистрируется ж.д накладная. Транспортируется. В месте приема делается замер фактического количества. По итогам приходуем товар на склад количество по накладной и тут же списываем ест. убыль (просто как расход), остальное как сверхнорм потери (с выделением НДС и акциза). Вот и абапим.

Вот и у меня стоит такая же задача.
Бухгалтера списывают ТМЦ на определенные счета, и им нужно, чтобы в проводках в этом случае стоял определенный код НДС.
Сформулировали нам задачу - "Необходимо доработать в транзакции MIGO возможность проставлять коды налога НДС к счетам списания расходов в закладке "контировка". "

в таблице MSEG соответсвующее поле есть - MWSKZ.

но судя по этой теме и по вот этой, вывести это поле не так уж просто?