Добрый вечер.

Коллеги, я просто в панике.
Уже не понимаю, чего я не понимаю

Ситуация такова:
- условные единицы ведутся в системе с помощью альтернативных типов курсов как производные от EUR и USD
- в настройках БЕ плательщика и глобальных параметрах БЕ снят индикатор "без курсовых разниц"
- оплата по факту выполняется через АПП из документа задолженности (без ТП) с автоматическим созданием проводки платежа и выравниванием
- при формировании фактуры указываю валюту платежа - RUB
Если в фактуре не указываю сумму платежа в валюте платежа, т.е. по курсу уе на дату платежа, то документ оплаты формируется нормально с автоматическим рассчетом курсовой (бывшей суммовой) разницы.
Если же есть необходимость провести платеж по фиксированному курсу и я указываю валюту и сумму платежа в рублях, равную кстати говоря сумме в фактуре, то система требует настройки для курсовых разниц при альтернативной валюте и курсовых разниц при альтернативной валюте (перерасчет) – не могу, к сожалению, сейчас сказать коды операции (((
Я выполняю эти настройки – указываю перерасчетные счета.
И в итоге я получаю документ платежа с кучей курсовых разниц, хотя их по идее и быть не должно, ведь курс и сумма задолженности равны курсу и сумме платежа.

Распутайте меня, пожалуйста.
Заранее огромное спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!

Ребята, у меня та же проблема что и у автора темы.
Подскажите, совсем-совсем ничего нельзя сделать? Только вводить саму фактуру в рублях - и все?
не могу в это поверить ((((