Как решаете проблему привязки к заказу входящих платежей за реализованную продукцию / услуги (Украина)?.
1 условие: Налоговое законодательство Украины разрешает включать в состав Валовых расходов / налоговый кредит только те расходы, которые относятся к производственной деятельности. Чтобы соблюсти это условие, необходимо входящие платежи за отгруж продукцию привязывать к конкретному заказу
2 условие: SAP-стандарт предполагает выравнивание реализации с оплатой без целевой привязки зашедших денег и отгруженной продукции.
Вопрос: как удовлетворить оба условия - остаться в рамках стандарта и при выравнивании закрывать не хаотично счета отгрузки и оплаты/предоплаты, а счет в счет?

1. Если речь о входящих платежах и фактурах дебитора (реализации) - то скорее всего Вы имели ввиду налоговые обязательства и валовые доходы, а не налоговый кредит/валовые расходы.
2. Привязку можно существлять через Торговый документ(СбытЗаказ), если работает модуль SD, но при этом возникнут нюансы при обработке банк.выписки, в частности входящих платежей.
3. Привязывать Сбытовую фактуру и Вход.платеж не обязательно...для выполнения Условия 1 можно выравнивать позиции отдельно:
- которые относятся к производственной деятельности
- которые не относятся к производственной деятельности
4. Для выполнения Условия 2 лучше привязать вход.платеж к СбытЗаказу (поле Торговый документ или Присвоение)

Спасибо за ответ.
При использовании определений "Валовые расходы и налоговый кредит" имелось в виду налоговые последствия для предприятий, которые будут забирать у нас счета и налоговые.
Подобную привязку у себя мы сделали, в тех же полях, которые Вы рекомендуете.
Однако новое руководство проекта сделало нам замечание, что такое решение не является стандартом САПа.
И требует изменить настройки.
Аргументы:
1) выбранные поля не формализованы, они текстовые = там можно написать "Привет от Коли"
2) стандарт вообще не предполагает увязку с заказом.

Остается нерешенным вопрос: как из всех входящих платежей от контрагентов выделить те платежи, для которых увязка с конкретным счетом отгрузки является высоко критичной.

Поле "Торговый документ" является формализованным - можно указать только СбытЗаказ, которые уже заведен в системе.

Заполнение поля Торговый документ - это и есть стандартная увязка СбытЗаказа и вход.платежа.

Вариант решения:
Привязавать вход.платежи к СбытЗаказу, определив № СбытЗаказа из назначения платежа.
Выравнивать фактуры с всеми вход. платежами дебитора.

Плюсы:
можно вычислить сумму вход.платежей к СбытЗаказу

Минусы:
усложнится обработка банк.выписки

Если работа по предоплате, то:
стандартно нужно делать сбытовые фактуры-ТАПы из плана фактурирования или из условий цен (если стоит 4 патч ECC6). Платежи соответственно, нужно делать со ссылкой на эти ТАПы. Обработка выписки ничуть не усложняется, а даже наоборот.
И буде щастье ))