Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли такая стандартная возможность проверять следующее:
при указании условия платежа полной или частичной предоплаты, при создании поставки проверять была ли произведена данная предоплата или нет. и если предоплаты не было, блокировать создание поставки?

Именно так - нельзя, но для аналогичных целей можно попробовать настроить Кредитный менеджмент.

кредитный менеджмент настроен, но он проверяет ведь лимит кредитования, а не поступившие авансы...

".....Авансы учитываються в статической/динамической проверке.
Вчасности, в статической, кредитный лимит сравнивается с авансы - сумма открытых сбытовых документов брутто - дебиторка...."

получается, что если у нас должен быть проплачен аванс, но он проходит по лимиту кредитования, то блокировки никакой не будет? я правильно понимаю? можно про это поподробнее?

Аванс увеличивает лимит кредитования.
Блокировки не будет пока не истратится весь лимит.
Вообще кредитный менеджмент предназначен для контроля продаж с отсрочкой платежа.
Поэтому, как только появляются продажи с предоплатой, и особенно смешанные продажи, то возникают проблемы.

вот поэтому и спрашиваю есть ли какая то стандартная возможность контролировать поступления денежных средств согласно условиям оплаты (получается тогда без участия кредитного менеджмента)? или без абапа тут не обойтись?

Стандартной возможности нет. Думаю потому, что на западе (откуда родом SAP) не принято продавать с предоплатой.
Теоретически можно написать собственную проверку в экзите кредитного менджмента.
Нужно только решить "мааленькую" проблемку: как определить соответствие аванса заказу.

Другой вариант - не автоматический:
Тупо блокировать заказы с предоплатным условием платежа.
После чего, ответственный ручками деблокирует заказ на который поступил аванс.

спасибо за советы. Буду решать что с этим делать...

ещё такой механизм

у нас есть требование авансового платежа (ТАП). Это тип СФ по заказу. Так вот, по таким заказам не выполняется фактурирование, пока ТАП не выравнивается поступившим платежом. Почитайте в Фактурировании есть раздел ТАП.

Одно скажу - и там всё не так красочно как хотелось бы...

при фактурировании проверять ТАПы уже поздно, к сожалению

так сделайте проверку на этап создания плановых поставок или отслеживайте статус ТАП на любом этапе, который вам нужен

что имеется ввиду под плановыми поставками? блокировку фактур при невыравнии ТАПа нашла.... а вот про проверки что то не совсем поняла.... можете поподробнее объяснить?

я просто не знаю ваших бизнесс процессов. Имел в виду, что если вы делает плановые поставки (со ссылкой на заказ) то могли внести условие копирование именно эту проверки при создании поставок и т п

про свое условие копирования я тоже думала... но это все таки abap получается.. не совсем стандарт.. но все равно спасибо за совет.