|
Коллеги.
Закупаем ОС через ММ (заявку->заказ->счет-фактура->ОЗ ОС 08 счет).
Появилась потребность платить авансовые платежи с контировкой на заказ.
Т.е. так: заявка -> заказ -> F-47 -> F110
Но при этом видом движения 180 проводятся авансовые платежи на ОЗ ОС 08 счета...
После получении счета-фактуры, для погашения этого авансового платежа на ОС нужно запускать транзакцию F-39 и авансовый платеж с карточки ОС уходит...
Минусы данного подхода:
1. Когда Визуально пользователи путаются что уже поступило, что нет;
2. Необходимо написания отчетов, в которых будут отображаться правильные суммы (и не будут отображаться вообще объекты с авансовыми платежами, несмотря на то, что дата поступления у них установлена);
3. Увеличивается ручная работа пользователей, следовательно, ошибки;
4. Дата поступления даже после погашения авансового платежа остается равной дате авансового платежа, а не реальной дате поступления объекта.
Может кто-нибудь реализовывал авансовые платежи без попадания суммы аванса на ОС? (т.е. в документе не должно быть 70 кода проводки). Может какие-нить замещения, настройки...?
Заранее спасибо.
P.S. Кстати, писал в САП - они говорят, что авансовые платежи только с отображением на карточке ОС и это не ошибка, а стандартная функциональность. Соответственно, ничем тут они помочь не могут.
 |
|
Вход
Регистрация
FAQ пользователя
Поиск
