А константа AKONT присвоена?

Нет.
Я так понял, что она нужна только для онлайн обновления платежей без ссылки на счет.
У нас, как правило, платежи идут со ссылкой.
Нашел ноту на эту тему 1234391. Теперь сижу копаюсь в расширенных настройках сплиттинга...

Копание в расширенных настройках и изучение ноты дало свои плоды.
Главное, чтобы в где-нибудь в другом месте не аукнулось.

Ошибку устранил следующим образом:
1. Скопировал стандартную процедуру 0000000012 в свою Z000000012.
2. Удалил из правила с операцией 1010 обрабатываемый тип позиции 05100.
3. Привоил новую процедуру настройке сплиттинга.

Хм...у меня и без удаления типа позиции НДС все работает.
Все-таки надо искать сначала менее радикальные методы решения

Какая версия системы у Вас?
Какой уровень патча стоит для компонента EA-PS?

6.0
SAPKGPPD13

У нас уровень патча - 15, может поэтому ошибка появляется.
Хотя в ноте говорится, что FMUP044 не зависит от версий...

Я думаю, тут дело все-таки не в настройке бюджетирования, а в настройке сплитинга.
Я в свое время долго с ним ковырялся, правда все-таки не могу припомнить какие-то нюансы. Стремился вносить изменения по минимуму. Скорее всего Вам мешает какая-то мелочь, потому что в сплитинге почти каждая галочка существенна. Забудешь в одном месте чего-то поставить вылезет в другом...
Все никак не соберусь подробный хелп написать по сплитингу....

Вот теперь и я ковыряюсь . Настраиваем версию 6.0.
Тогда еще вопрос:
Какие у Вас базовые типы позиций присвоены обрабатываемой 05100 в бизнес-операции 1010? Стоят ли галки напротив них?

Процедура 12.

02100 Дебитор: особая операция Главной книги
03100 Кредитор: особая операция Главной книги
20000 Затраты
30000 Доход

Галочки не нужны.

У меня тоже самое, только еще 40100 есть, сконто.
Судя по описанию в ноте, ошибка возникает из-за того, что система не может найти
базовый тип позиции в документе выравнивания, для строки с НДС (обрабатываемый тип позиции 05100).
Например, документ выравнивания:
Дт 60 03000
Кт 60(ОГК) 03000
Кт 68 05100
Дт 76 05100

В настройке обрабатываемого типа позиции нет 03000, что приводит к ошибке. Вот если бы стояла галка переопределить деривацию в настройке классификации ОСч для счетов авансов, тогда все корректно.

Блин торможу.
Сейчас посмотрел настройки и понял почему у меня все работает и так))
У меня для вида документа выравнивания стоит операция 0000.
Вы же видимо используете выделенную для этого SAPом операцию 1010.
Так что ларчик просто открывался

Нет, ларчик туго идет
У меня тоже виду документа присвоена БО 0000.
Вот только система при выравнивании автоматом переопределяет ее на 1010.
Может по коду транзакции определяет, или еще как.

Попробуйте сделать моделирование ГК при выравнивании, а потом посмотреть экспертный режим.
Там в заголовке пишется активная БО.

Мда...и правда заменяет...забавно.
Ну тогда даже не знаю почему....а что выбрано в качестве признаков разделения?

FIPOS
KNBELNR
VOBELNR

Галки никакие не стоят.