Подскажите, пожалуйста, такая ситуация: изначально в сбыте был присвоен неверный код налога для реализации СиМ. Сейчас его хотим поправить на верный - меняем в VK12 - но при проводках все равно подтягивается старое значение налога. Что не так?

Вы скорее всего фактурируете документы сбыта (заказы, контракты), которые были созданы до того как вы внесли изменения в VK12. Соответсвенно в документах сбыта был определён ещё старый код налога

нет, мы заново создаем заказ и поставку. и уже в самом заказе старый код налога фигурирует:(

сложно сказать.посмотрите может в карточки материала указан не тот код,который у вас в VK12

в карточке указывается же только налоговая классификация, а не сам код налога...

Посмотрите анализ, по налоговому условию, тогда станет понятно почему.

не могу сказать, что стало понятней....там тоже тянется старый код налога...но почему???

зайдите в анализ. как вам советовали выше, делайте там скрин и кидайте сюда, посмотрим)

как правильно посоветовали уже выше - начните все таки с анализа.
Проверьте еще сразу дату начала действия условия, дату цены в торговом документе, ОЗД, ОЗМ и последовательность доступа
Иначе придется смотреть все настройки, начиная с ovk1 и заканчивая калькуляцией.

В анализе должны быть обозначены все ходы, которые были проделаны для прочтения условий. Для каждого хода должно быть указано, какие значения использовались и была / не была найдена запись, а также, если были какие-то дополнительные requirements (VOFM), то были они выполнены или нет и т.п. Вся информация там есть, даже можно перейти к просмотру записей условий. Ищите получше. Возможно, что вы сделали новую запись со, скажем, 15-го июня, а в документе у вас pricing date 14-го (при чтении условий обычно используется pricing date, а не дата создания документа), вот и тянется старая запись.