Бухгалтер создал фактуру в апреле а сторнировал маем. Как можно исправить эту ситуацию?

Заранее спасибо?

А чего это у вас бухгалтер фактуры создаёт?
отсторнировать сторно насколько я знаю нельзя (уже обсуждалось)нужно создавать новую фактуру.

ну это не ОМ)) делайте новую СФ прямую маем, а сторнируйте её апрелем. Если я не вру, нету времени проверять, то всё выровняется. Или надо предпоссылку по сторно менять в виде сторно СФ, чтобы дала датой раньшей провести...

Justudent, по-моему, в стандарте зашито, что сторно нельзя провести ранее, чем прямой документ... но могу ошибаться.

вы правы. зашито в стандарте. ошибся. но что-то мы в своё время с этим делали. возможно точечно-криминальное. возможно с брякой и корректировкой прямо на продуктиве, чтобы устранить единичную ошибку.

Попробовала сделать Кредитовое авизо в апреле и сторнировали его в мае. Но эти документы полезли в книгу продаж, мне сказали, что так не должно быть.

Ну а что вы хотели? Нельзя вернуть то, что уже убито, можно только исхитрится с минимальными потерями... сторно "убивает" документ. А если в КП эти документы по сути с плюсом и с минусом, то ничего критичного, наверно нет...
Можно править таблички, но никто, думаю, вам не даст этого сделать.

Ну неужели никак не предусмотрены такие вот ошибки? Ведь работают же люди.

Вариант кредитового авизо в апреле и его сторно в мае бухгалтерия отмела. В книге продаж суммы с плюсом и минусом не должны фигурировать.
И все удивляются, как же так, нельзя отменить сторно

Я делаю так:
1. Создаю в FI в мае документ, обратный к неверному сторно. Выравниваю неверное сторно и новый документ, ставлю им Причину сторно. Все, для FI этих документов как бы нет.
2. Меняю у сторно фактуры дату и убираю признак, что она проведена в FI.
3. Деблокирую фактуру для FI.
4. Опционально: поменять у неправильного сторно AWTYP и AWKEY, чтобы не ссылался на сбытовой документ

Как вариант:
2. Создать в FI в апреле правильный документ сторно.
3. Опционально: поменять у неправильного сторно и правильного сторно AWTYP и AWKEY, чтобы не ссылался/ссылался на сбытовой документ.

Каким образом выравниваете?

В документе сторно позиция по счету дебитора уже выровнена самим документом сторно. Какие позиции неверного сторно и нового документа Вы равняете?

Отмените выравнивание тр. FBRA и выравнивайте заново тр. F-32.

Это первое, что я попыталась сделать, но система не позволяет.
Сообщение: "Сторно документов в финансовой бухгалтерии невозможно".

Я говорил, что нужно сторнировать?
Я говорил, что нужно создать обратный документ (тр. FBR2) к неверному сторно. Чтобы потом их выравнить, нужно отменить выравнивание у неверного сторно (тр. FBRA - "Только отмена").

Как вариант: после смены AWTYP (с VBAK на BKPF) и AWKEY (с номера сторно сбытовой фактуры на ключ документа FI (не помню какой он, посмотрите у других документов FI)) документ можно сторнировать как обычный FIный.
Вам лучше подключить FIшика к этим процедурам.