Коллеги, добрый день.

При продажи сырья есть пункт контракта , по которому вес отгруженной продукции должен быть уменьшен на % содержания влаги в сырье.
Настроена стандартная цепочка.

заказ-поставка-фактура

Проблема в том, что замеры качества производятся на стороне заказчика.


Вопрос - как скорректировать вес по замерам качества? Сторнировать, а затем указать правильный вес?
Но со склада то уехал у нас первоначальный вес.

Посоветуйте, как отразить разницу? Можно ли обойтись стандартом или это hard ZZZ?

После точного измерения веса заказчиком добавить:
1. цепочку прямых (таких же) документов в случае увеличения веса,
или
2. цепочку возвратных документов, в случае уменьшения веса.

а что возвращать? ведь прирост веса возник, например, из-за дождя?

Я согласен,возвратными заказами.Если вы им отпустили 5 тонн а получили они только 4 тонны.вы должны их кредитовать на одну тонну.
А в каких случая делать это или нет-это уже дело бизнеса.

у нас условие в контракте:

Если влага в Товаре превышает максимальный уровень 6,5 , тогда вес Товара уменьшается на процент влаги , превышающий 6,5%.

Извиняюсь, что сразу не сказал точно. Но пересчет тоннажа должен быть автоматически.
Цену в зависимости от качество мы умеем пересчитывать в схеме калькуляции. А вот как пересчитывать вес?

Если известен первоначальный вес и % содержания влаги.

А у вас цена исходя из чего определяется?

Если расчет цены уже настроен и все всех устраивает, то предлагаю сделать расчет количества чисто для печатного документа.
Фактическое кол-во, отпущенное со склада, менять не нужно.
Получается, что будет 2 массы -- одна при отпуске, а вторая после перерасчета по коэфициенту. Ее-то и вписать в печатный документ или в отдельное поле, а потом уже протащить в печать.

А про какой печатный документ идёт речь?

цена - из схемы калькуляции

условия используют формулы расчета из признаков партий, привязанных в VK12.




к поставке вяжется партия с фактическим качеством.
При фактурировании схема калькуляции, используя формулу, считает скидку или надбавку от качества партии.

Может быть использовать функциональность Подтверждение Поступления Поставки? И фактурировать меньшее кол-во?

Я тоже предварительно так решил для себя.
Думаю сейчас над всеми вариантами

тоже выскажусь

если вам необходимо учитывать выбытие со склада именно отправленного веса, то лучше проводить доп дебетование/кредитование по сумме с возможной корректировкой веса в печатном формуляре

если надо учитывать отпущенный вес по факту принятия без списания дельты (в случае недопоставки) на счета убытков, то можно пользоваться технологией ЕИ партии поставки с коэффициентом пересчета в качестве признака партии. Тогда надо сторнировать СФ и ОМ по поставке, менять коэффициент в партии или саму партию и выполнять снова ОМ и СФ.

если дельту надо учитывать, то делать ОМ по факту в поставке на 45* счет, пришедший вес списывать на счета себестоимости, а дельту списывать на счета убытков или руками или, например, с цепочкой входящей поставки и т п... также тут же функциональность подтверждения поставки тоже очень даже

так и решили. Спасибо за комментарий.