Добрый день.
Система SAP Retail ECC 6.0
Открыты года в FI-AA: 2008 и 2009

У меня возникла следующая проблема:
Из-за позднего предоставления документов контрагентом, ОС, реально эксплуатируемый с 2008г., в связи с тем, что 2008 год в FI уже закрыт, отражен только в феврале 2009г.
Т.е.:
Ссылочная Дата первой проводки (ANLA - ZUGDT)- 27.02.2009
Дата оприходования основного средства (ANLA-AKTIV) - 18.11.2008

Вручную заполнено поле "Дата начала расчёта амортизации" на закладке "Оценка" (ANLB-AFABG) - 01.12.2008

При этом система не предлагает к проводке в марте 2009 амортизацию за 4 месяца, а просто отодвигает дату 100% износа.

Это категорически не устраивает бухгалтеров

Поделитесь, пожалуйста, идеями
Заранее спасибо

а код амортизации какой стоит?

LINI "Равномерная амортизация"

а амортизация до марта уже проведена?

амортизация проведена за все периоды, включая март 2009г.
но по этому ОСу амортизация рассчиталась только за 1 месяц, т.е. без учета декабря, января и февраля...

Сделайте ссылочную дату первой проводки тоже 18.11.2008.
(Хотя не факт, что даст сослаться на предыдущий год. Тогда хотя бы 01.01.2009, чтобы посмотреть, будет ли эффект.)
Амортизацию за 2009 год должно подцепить. Увидит ли система амортизацию за 2008 год, не знаю, возможно, придётся начислить видом движения для внеплановой.

А по моему ссылочной лучше не играться, для АА это оч. важная дата

докиньте внеплановой амортизацию текущего года и корректировкой - за 2008. Корректировку лучше положить на 92 счет, тогда помимо бухов это устроит и налоговую инспекцию

Спасибо большое за идеи.

Я запланировала внеплановую амортизацию за январь и февраль.
А вот с корректировкой на сумму амортизации декабря - проблема

Использую транзакцию ABZU.

Дата документа и дата проводки - 31.03.2009
Вид двежения - 700 "Корректировка типовой и особой амортизации ПнК"

При этом система выдает ошибку AA402 "Проводка УвелБлнсСтоим невозможна"

Но мне совсем не надо величивать балансовую стоимость...
Видимо, я что-то не так делаю с корректировкой

Все Вы делаете так, программа просто не понимает т.к. действует логически <я не знать русский языка> начисленно в 2008, соответственно нечего и корректировать, уже подобные вопросы обсуждались viewtopic.php?f=27&t=48715

Спасибо за ссылку