Всем доброго времени суток:)

Уважаемые коллеги, я вот никак не могу понять причину, может подскажите:

есть карточка ОС, в феврале сделали полное выбытие раньше срока с убытком, который должен равняться остаточной стоимости. Итог: по всем областям нормально, а по 01 области осталась после выбытия остаточная стоимость равная месячной сумме амортизации. Складывается впечатение, как будто за февраль амортизация не провелась по какой-то причине.

Что делать Куда смотреть Куда девать эту сумму теперь

Вы остаточную стоимость где видите? В проводнике? На какой закладке: плановые и фактические значения? Проверьте, на закладке фактических значений отмечено, что амортизация за февраль проведена или нет. И прогон за февраль нормальный, или может были ошибки.

Остаточную стоимость я вижу в проводнике на закладке плановых значений. При чем в проведенныз значения амортизации нет за февраль, и она не планируется на последующие месяца, ОС то списано. Амортизация за февраль без ошибок.

Результат исследований и экспериментов показал, что когда я просто сторнирую это списание и банально этот ОС снова списываю, при этом ничего не меняя, то остаточная стоимость уходит и за февраль система позволяет провести амортизацию.

Вопрос: могли ли пользователи как-то волшебно списывать эти ОС, чтобы возникла такая ситуация. Я что-то не могу предположить как это можно сделать.

Может быть была разница в датах документа?

Нет, все совпадает.

Просто очень странная ситуация: такая картина наблюдается у ВСЕХ ОС, которые списаны в феврале.

Предположим есть ОС стоимостью 100 руб и запланированной амортизацией в месяц 10 руб, поступило январем, выбывает февралем (до проведения амортизации в системе)

При выбытии делаются проводки
Д 91 К 01 на 90 рублей
К 91 Д 02 на 10 рублей (эта сумма показывается в проводнике как амортизация движения)

При этом проводка амортизации
Д затратного счета К 02
в системе еще не сформировалась, она сформируется во время прогона амортизации.

Ситуация, которая у вас в системе - нормальная и правильная работа системы

То, что Вы описываете действиетлньо правильно. Только у меня далеко не так. У меня НЕТ амортизации за месяц выбытия, она не запланирована вообще, это сумма упала в остаточную стоимость и так висит.