Всем привет.
Подскажите please кто знает:
Необходимо чтобы при проводке документа, не генерилась отдельная позиция на сумму налога по контрольному счету.
Сейчас, при использовании операций ZUD и ZUK в документе, кроме выделения позиций на сумму НДС по счетам НДС
генериться позиция на сумму НДС, которая корреспондирует с контрольным счетом (в данном примере это 9001* счет на 18 руб)

62* 118р
9001* - 100р
6802* - 18 р
9003* 18р
9001* -18р

Нужно чтоб было:
62* 118р
9001* - 118р
6802* - 18 р
9003* 18р

Заранее большое спасибо

Отдельная позиция здесь генерится по счету выручки, а не по контрольному счету. Для того, чтобы сделать проводку на счет выручки 118, нужно для строки калькуляции НДС, которая сейчас генерирует проводку "9001* -18р", заменить код счета на такой, который не генерирует проводку. Посмотреть настройки кода счета можно в OBCN, вам нужен код с индикатором проводки 3 (например, NVV).

Спасибо большое.

В FI после этой настройки все нормально проводится
но осталась другая проблема.. .
в при деблокировании фактуры из SD документ с нужным кодом налога появляется все равно с лишней позицией.. (в FI такой же документ проводится без лишней позиции), но это уже настройки SD какие то..

Я установил индикатор "3" для вида кода счета ZUK (в схеме калькуляции указан для вида условий MWR3), в FI все стало нормально, но в настройках сбыта нет кода счета ZUK и в схеме калькуляции сбыта ZUK не применяться, хотя при деблокировании фактуры в сбыте, в сбытовой фактуре для вида условия MWR3 "подтягивается" код счета ZUK из схемы калькуляции FI как видимо..
в общем непонятно как сделать так чтобы при деблокировании фактуры из SD создавался документ без лишней позиции..