Создаем заказ с периодическим планом фактурирования, фактуры по заказу создаем вручную.

Если создавать заказ сроком с 1 января 2009г., то в январе сумма в фактуру копируется, а в феврале и последующих месяцах нет; если создавать заказ с 1 февраля 2009, то уже с февраля и последующих месяцах сумма в фактуру не копируется.

Если сумма услуги контируется на одно МВЗ, то конечно ее можно ввести ручками в фактуре, но если МВЗ несколько, то ручками бить сумму по МВЗ в фактуре очень не удобно.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Заранее спасибо за ответы

А можно узнать, какой вид заказа используете, какие параметры указываете в плане фактурирования к позиции заказа?

Вид заказа FO "Заказ на определенный срок",
Начало срока - 01.01.09, конец 31.12.09.
Вид плана фактурирования - модель периодического графика кредитования,
выставление фактуры ежемесячно, последнее число месяца.
Горизонт 1 год
Сроки с 01.01.09 по 31.12.09.

В первую фактуру сумма тянется из заказа, во все последующие нет.
Если сделать срок с 01.02.09 по 31.12.09, то уже в феврале сумма не тянется

После первой проводки какие статусы система проставляет в строках плана фактурирования?
И что стоит в поле "Блокирование для срока плана фактурирования"?

После проводки документа фактуры, например, в январе, система проставляет статус фактуры С "Полностью обработано", для остальных - А "Не обработано". Поле блокировка фактуры для всех периодов пустое.

Если создавать фактуру для следующего периода, например, февраль, и вручную проставлять сумму в фактуре, то после проводки, статус фактуры для февраля будет С "Полностью обработано", и т.д.

Еще один нюанс - при создании второй и последующих фактур после ввода ручками суммы, система выдает предупреждение (желтую ошибку) M8082 "Цены слишком высокая: выше границы допуска" и при сохранении пишет, что документ создан, но блокирован для платежа.
В транзакции OMRM "Определение атрибутов системных сообщений" для Контроля счетов настроек нет.

Возможно, глупый вопрос, но:
Как вы моделируете ситуацию

?

Я в системе ECC6.0 сделал пример:
В заказе план фактурирования:
1 грн. - 31.01.2009
1 грн. - 28.02.2009
1 грн. - 31.03.2009
и т.д.

В MIRO система предлагает фактурировать 2 грн. Исправляю на 1, провожу,
затем еще раз в MIRO - система предлагает 1 грн..

У нас версия R/3 4.7
К примеру, заключен договор аренды 20 квм по цене 500 руб/квм. В течении года ежемесячно нам выставляют фактуру на сумму 10000руб.
Создаем заказ на поставку вид FO, начало срока с 01.01.09 по 31.12.09, позиция услуга с контировкой на МВЗ, вводим данные (номер работы, количество и цена), убираем галки ПоступлМтр и КонтрСч/Пм, создаем периодический план фактурирования, получаем:
Дата счета Фактурная стоимость
31.01.09 10000
28.02.09 10000
31.03.09 10000
и т.д.

Далее создаем фактуру, дата 31.01.09, после ввода номера заказа копируется сумма 10000, поле количество пустое, рассчитываем НДС, моделируем и сохраняем.
Создаем вторую фактуру, дата 28.02.09, после ввода номера заказа в фактуру копируется позиция с текстом наименования услуги, код НДС, МВЗ, поле сумма пустое, но доступно для ввода.

Похоже на глюк А ноты искали?

еще нет, но попробую, спасибо:)