Привет всем!

Делаем закупку ОС через заказ на поставку ММ, контировка сразу на ОС. При создании требования авансового платежа указываем ссылку на документ закупки (заказ ММ), автоматом подставляется контировка на ОС из заказа. При проводке авансового платежа по такому требованию формируются автоматические проводки на ОС с видом движения 180 "Авнсовый платеж". Данное движение увеличивает первоначальную стоимость ОС!

В просмотре значений эти суммы информационно отображаются также в строке "Авансовые платежи". Во все отчеты по ОС эти суммы попадают как первоначальная стоимость/поступление. На самом деле поступление Ос может произойти через месяц, два и т.д. Отчетность искажается.

Как отключить проводку авансовых платежей в учете ОС?
Или хотя бы сделать так чтобы эти платежи шли чисто информационно, не увеличивая первоначальную стоимость.

Привет!
Мы отказались от контировки авансового платежа на документ закупки и ОС. А номер логистического заказа используем в ссылочном ключе как информативное.

Проблему можно решать следующим образом:
1. Сделать номер ОС недоступным для ввода при создании ТАП.
2. После этого система начнет выдавать ошибку F5378, ее статус нужно поменять на предупреждение (нота 310368).
3. Платеж по ТАП нужно проводить транзакцией F-48.

А если все платежи идут через F110?.
Как тогда быть? Там свои проверки стоят.

Выставлял OSS message на эту тему.
Если платеж проводится F110, FF67, FB05 и т.д., этот способ не работает, к сожалению.

Сталкнулся с аналогичной задачей. для F-48 работает... для F110 нет.
Ноту тоже не нашёл. Подскажите, есть решение у SAP по данному вопросу? выставлял ли кто message?

сообщение выставил, ответ был примерно такой: для F110 стнадратная функциональность не реализована... необходимо выставлять development request. Т.к. договор у нас на поддержку, то доработка стандарта будет за отдельные деньги, которые мы врядли будем платить. так что полуачется, что с 2005г , когда был доработан стандарт для f-48, ничего до сих пор и не было изменено для F110.

Та же проблема уже не первый год. Причем платеж идет через F110. Платежка идет со ссылкой на документ закупки, а нем уже контролинговый заказ (например, на модернизацию ОС). При расчете заказа валиться и факт и аванс на первоначальную стоимость ОС.
Пробовали отключать в АА в 180 виде движения расчет на ОС, отключали области оценки для него, классы. Не дает рассчитывать заказ - требует 180 вид движения. Приходиться постоянно сторнировать такие авансы, чтоб рассчитать заказ. Дальше перепроводить ручной проводкой. Пользователям такие движения очень нравятся???

может быть, если мы все вместе напишем в сап , они сами сделают доработку F110, а не за наш счёт

Мда... у нас похожая проблема...
Через f-48 это конечно хорошо бы...
но я сейчас плохо понимаю как ввернуть F-48 в пакетник, когда в окне выбора ТАПа нет возможности выбрать ТАП по номеру. Сейчас пакетник стоит на FB05 со всеми вытекающими.

вариант с "угадайкой" через сортировку меня совершенно не радует. А ведь на кредиторе могут висеть несколько ТАПов на разные суммы.
Если вылезет косяк (а шансы достаточно большие) - разгрести косяк будет сложно....

есть идеи по пакетнику ?

Note 388843 - Control of the update of down payments in CO
Note 312637 - CO down pymts: Info on acct assignmnt logic, settlement etc. (информационная)
Note 434622 - Controlling settlement of CO down payments to an
может поможет, с инвест. заказами помогло