Мда, конечно данная махинация позволяет сделать проводку в УБ, только вот проблема заключается в том что Ваше требование платежа с новым кодом ОГК АПП не подхватит. Отсюда напрашивается правомерность с точки зрения логики сапы таких действий. и зачем нужны такие документы когда через АПП их не прогнать.

Почему это не подхватит? Очень даже подхватит

При попытке прописать в настройках АПП созданный год ОГК для ТП, система выдает ошибку: Платежи для кода ОГК Х невозможны (F3072).

Ну да, вообще есть вариант, на форуме его уже упоминали. поменять настройки кода огк зайти в настройку АПП прописать код, сохранить, потом вернуться в настройку кода ОГК и поставить все как надо - тогда и вправду отработает.

Настроить АПП получилось, спасибо! Но осталась проблема с формированием документа УБ. Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Просто я об FMе имею смутные представления, но в сложившихся обстоятельствах приходится настраивать этот модуль.
Профиль обновления используется свой (аналогичен 350). В настройках профиля обновления для типа значения 66 проставлены галки ПлБ, СокрПлб, дата отражеия по дате проводки и стоит галка Назначен для бюджета. При формировании Сч-ф. и ТП использую фин. позицию с финансовой операцией 60. Может дело в неправильной настройке ФП? При просмотре документа УБ, сформированного наоновании счета-фактуры, я вижу только позиции в которых была проставлена ФП с финасовой операцией 30. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать. Заранее спасибо.

чтобы ТП было в УБ в нем должна стоять релевантная контировка
т.е. ФП должна быть с финансовой операцией 30 + ПФМ.
ТП конечно ссылается на контрольную позицию счета, в которой стоит ФП с операцией 60. Но это ничего не значит))

Спасибо огромное!
Все получилось !

Да, блин... Очередная победа консультантов над SAP
Век живи, век учись... Про код ОГК как-то и не подумал...

удалено

Интересный подход, но не понятно как быть, в случае если в фактуре бюджетных контировок > 1.
Пример из продуктива (КСЛ закупка материалов): в фактуре две фин. позиции с фин. операцией 30/3 и два разных ПФМ. (пример простой, есть документы, в которых по 30 или более разных ПФМ)
ТП создается на 1 кредитовую позицию, какую контировку в этом случае ставить?
Или Вы предполагаете, что при создании ТП необходимо ставить другие контировки (не из с/ф), которые релевантные только для бюджета платежей?
Использую 350 профиль обновления, с незначительными изменениями.

Я ничего не предполагаю. Как консультанты будут использовать эти знания - мне абсолютно до фонаря
Что же касается нескольких контировок в фактуре, то не вижу проблемы. Создаете ТП по каждой контировке.
Как решить какую контировку проставлять? А это, извините, уже другая задача, которая тоже имеет не один вариант решения.
Тему, я думаю, можно закрыть.